Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
94.200 €
Personalmanagement
11-1110-02 Personalmanagement
94.200 €
37,56%
89.671 €
Gebäude- und Immobilienmanagement
11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement
89.671 €
35,75%
39.303 €
Zentrale Dienste
11-1110-03 Zentrale Dienste
39.303 €
15,67%
21.800 €
Finanzmanagement
11-1110-04 Finanzmanagement
21.800 €
8,69%
5.856 €
Baubetriebshof
11-1110-99 Baubetriebshof
5.856 €
2,33%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 116.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 28.700 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 6.030 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.600 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 229.030 € |
11: Personalaufwendungen | -1.298.750 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -310.841 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -724.855 € |
14: Abschreibungen | -104.198 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -25.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.480.644 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.251.614 € |
21: Finanzerträge | 21.800 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 21.800 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 250.830 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -2.480.644 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.229.814 € |
27: Außerordentliche Erträge | 20.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 20.000 € |
30: Jahresergebnis | -2.209.814 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -272.769 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -272.769 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.482.583 € |