Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

26.898.598 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
26.898.598 €
80,87%
3.028.052 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.028.052 €
9,10%
664.226 €
Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
664.226 €
2,00%
384.430 €
Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
384.430 €
1,16%
356.556 €
Soziale Einrichtungen
31 Soziale Einrichtungen
356.556 €
1,07%
328.381 €
Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
328.381 €
0,99%
295.924 €
Sportförderung
42 Sportförderung
295.924 €
0,89%
288.853 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
288.853 €
0,87%
269.335 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
269.335 €
0,81%
221.198 €
Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
221.198 €
0,67%
171.418 €
Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
171.418 €
0,52%
129.784 €
Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
129.784 €
0,39%
99.500 €
Umweltschutz
56 Umweltschutz
99.500 €
0,30%
84.800 €
Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
84.800 €
0,25%
35.000 €
Musikpflege
26 Musikpflege
35.000 €
0,11%
5.570 €
Büchereien
27 Büchereien
5.570 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
806.910 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.535.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
328.236 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
21.040.223 €
06: Erträge aus Transferleistungen
712.075 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.805.735 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
332.379 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
975.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
32.535.558 €
11: Personalaufwendungen
-12.495.906 €
12: Versorgungsaufwendungen
-1.465.032 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.908.700 €
14: Abschreibungen
-1.417.118 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-447.903 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-12.728.509 €
17: Transferaufwendungen
-5.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-31.804 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-34.499.972 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.964.414 €
21: Finanzerträge
308.325 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-67.604 €
23: Finanzergebnis
240.721 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
32.843.883 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-34.567.576 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.723.693 €
27: Außerordentliche Erträge
150.380 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
150.380 €
30: Jahresergebnis
-1.573.313 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €