Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
26.898.598 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
26.898.598 €
80,87%
3.028.052 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.028.052 €
9,10%
664.226 €
Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
664.226 €
2,00%
384.430 €
Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
384.430 €
1,16%
356.556 €
Soziale Einrichtungen
31 Soziale Einrichtungen
356.556 €
1,07%
328.381 €
Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
328.381 €
0,99%
295.924 €
Sportförderung
42 Sportförderung
295.924 €
0,89%
288.853 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
288.853 €
0,87%
269.335 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
269.335 €
0,81%
221.198 €
Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
221.198 €
0,67%
171.418 €
Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
171.418 €
0,52%
129.784 €
Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
129.784 €
0,39%
99.500 €
Umweltschutz
56 Umweltschutz
99.500 €
0,30%
84.800 €
Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
84.800 €
0,25%
35.000 €
Musikpflege
26 Musikpflege
35.000 €
0,11%
5.570 €
Büchereien
27 Büchereien
5.570 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 806.910 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.535.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 328.236 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21.040.223 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 712.075 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.805.735 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 332.379 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 975.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.535.558 € |
11: Personalaufwendungen | -12.495.906 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.465.032 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.908.700 € |
14: Abschreibungen | -1.417.118 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -447.903 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -12.728.509 € |
17: Transferaufwendungen | -5.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.804 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -34.499.972 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.964.414 € |
21: Finanzerträge | 308.325 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -67.604 € |
23: Finanzergebnis | 240.721 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 32.843.883 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -34.567.576 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.723.693 € |
27: Außerordentliche Erträge | 150.380 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 150.380 € |
30: Jahresergebnis | -1.573.313 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |